Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Riferimenti normativi

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.

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Tabella

CIG	Oggetto	Importo	Aggiudicatario
Z84277B0EA	SALDO FATTURE PER COLLABORAZIONE GESTIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019- GESTIONE CONTO...	1.600,00 €	APKAPPA SRL
ZF02544E0F	SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	2.688,07 €	FAVA MARCELLO
Z132995063	FATTURE FORNITURA ACQUA. STRADA PROVINCIALE PER VILLAROMAGNA NO.(CAMPO SPORTIVO COMUNALE)...	220,55 €	GESTIONE ACQUA - SPA -
ZA427D4833	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTO CALDAIA. SOSTITUZIONE DI ACCESSORI.	213,11 €	AFFRICANO UGO & MASCARIN SERGIO S.N.C.
Z6B293E04F	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AREA TECNICA MANUTENTIVA.	197,02 €	MARGHERITA SRL
ZA0299A960	SALDO FATTURA PER SERVIZIO PAGAMENTO ON - LINE PAGOPA.	700,00 €	APKAPPA SRL
ZE42766DBE	SALDO FATTURA SERVIZIO RINNOVO ANTIVIRUS. VALIDO DAL 29/11/2019.	479,90 €	SI.RE INFORMATICA S.R.L.
Z54277B0B9	SALDO FATTURA PER SUBENTRO ANPR. NUOVA GESTIONE ANAGRAFE NAZIONALE.	1.000,00 €	APKAPPA SRL
ZCB2766DDE	SALDO FATTURE FORNITURA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI. ASSEGNAZIONE SEGGI CIRCOSCRIZIONI.PRATICA ...	78,20 €	MAGGIOLI SPA MODULGRAFICA - INFORMATICA - EDITORE -
ZC22443775	SALDO FATTURA STUDIO APKAPPA PER GESTIONE SIOPE+.	430,91 €	APKAPPA SRL
ZAA263C8E0	FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO) PULMINO SCUOLABUS. PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2019.	1.823,77 €	SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C.
Z33289EBAF	SOSTITUZIONE VETRO RETINATO AL MAGAZZENO COMUNALE.	69,67 €	VETRERIA SAN MARZIANO DI BAILO DAVIDE
Z8D26AC933	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNALE. (REGIME FORFETTARIO).	1.534,43 €	FERRARI ANDREA
ZF226FE4EA	SALDO FATTURA PER GESTIONE INVENTARIO COMUNALE.	400,00 €	SOCIETA' DMC - SERVIZI - SRL
Z452908DCE	SCADENZA POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI. POLIZZA N. 99205621.	357,38 €	ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C.
Z3E270562D	REGOLARIZZAZIONE MANDATO N. 162 DEL 29/8/2019. C/C ESTINTO.	360,30 €	BMS S.R.L.
Z942715AA1	SALDO QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE. ANNO 2018.	3.905,75 €	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAREZZANO UFFICIO CONTABILITA'
Z022695E38	CONVENZIONE SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI. QUOTA REPERIBILITA'- QUOTA ASSOCIATIVA...	500,00 €	ANIMAL'S ANGELS
Z7228A0F4B	SALDO FATTURA PER CASELLA POSTA ORDINARIA. (CERRETO.GRUE@TOR.IT)	96,00 €	NET&COM-INTERNET COMUNICATION SRL
Z702642904	SERVIZI DI INTERVENTI SU PROGRAMMI IMU. TRIBUTI COMUNALI.	396,50 €	BORASI GIANLUCA
Z0F26FE099	SALDO FATTURE ELABORAZIONE BUSTE PAGA SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2019 - REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI...	408,00 €	SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE -
ZA62808A23	SCADENZA POLIZZA ASSICURATIVA N. 443207716 - AUTOMEZZO FIAT STRADA - TARGA DX227BH.	464,43 €	ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C.
Z99263208E	SALDO PRESTAZIONI DISCIPLINARE D'INCARICO ANNO 2019. SUPPORTO TENUTA CONTABILITA' FINALE ED...	338,00 €	CANIGGIA E C. - SAS - STP
ZA425FD851	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	2.872,79 €	FERRARI ANDREA
Z8F242613E	SALDO LAVORI PER ESECUZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. SCAVO PER PREPOSA DI PALO.	2.800,00 €	MOGNI BRUNO
ZA826F9529	SALDO FATTURE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019. GESTIONE IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO E...	28.959,30 €	SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL
Z1E2949E5B	SALDO FATTURA LAVORI DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO VEGETAZIONE LUNGO I FOSSI STRADE COMUNALI.	570,00 €	AZIENDA AGRICOLA GRECO PIER LUIGI
Z6826E00A0	CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA BAIARDI.	720,00 €	UNITA' GAMMA S.R.L.
X540E30174	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER STRADE.	176,02 €	Zelaschi Fabrizio
Z5128E4F8B	SALDO FATTURE PER FORNITURA PACCO SCHEDE PER OROLOGIO TIMBRATRICE. MANUTENZIONE ORDINARIA...	355,00 €	D.M.D. CONCESSIONARIO SOLARI FRATELLI - SPA -
ZDC269A3C3	SALDO APPALTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.	27.155,00 €	UNITA' GAMMA S.R.L.
ZD72A26205	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INGORTUNI N. 722578802/5. CODICE CIG ZD72A26205.	163,93 €	ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C.
Z852949FA5	SALDO FATTURA FORNITURA CARTELLI PER LA MANUTENZIONE DEL DEMANIO COMUNALE.	73,00 €	LETTERBIT - SNC - DI BAGNASCO PIERO GIORGIO E PROTTO PIETRO
Z3025BAFA3	SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO:MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO.	1.069,93 €	NOVA AEG SPA

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