| XC00C40914 |
RIPARTIZIONE SPESE RELATIVE AL CONSORZIO DI SEGRETERIA. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013. PERCENTUALE... |
1.455,40 € |
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| XF30C40919 |
FATTURA N. 2/2014 IN DATA 3/2/2014 PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO... |
206,58 € |
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| X2B0C4091E |
FATURA N. 33/C DEL 31/1/2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS.... |
163,93 € |
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| X030C4091F |
FATTURA N. 32/C DEL 31/1/2014 FORNITURA CARBURANTE(BENZINA) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO... |
53,27 € |
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| X7B0C4091C |
FATTURA N. 1430004249 DEL 31/1/2014 GESTIONE IMPIANTI I.P. PROPRIETA' COMUNALE.EURO69,30... |
526,11 € |
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| XA30C4091B |
FATTURA N. 160/2014 DEL 30/1/2014 PER LA FORNITURA DI ACQUA IN CARENZA DELLA SORGENTE IN... |
2.949,18 € |
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| XB90C40927 |
BOLLETTA PER FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO. FATTURA N.2551040587 DEL 03/12/2014. |
318,87 € |
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| XF711B406E |
FATTURA N. 46/2014 DEL 28/11/2014, FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA... |
127,11 € |
|
| XCF11B406F |
FATTURA N. 12 DEL 13/11/2014 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI... |
50,79 € |
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| X1911B4067 |
FATTURA N. 3699 DEL 18/12/2014 PER LA FORNITURA DI SALE PER ANTIGHIACCIO. STAGIONE INVERNALE... |
875,50 € |
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| XF30C40919 |
FATTURA N. 18/2014 IN DATA 02/12/2014. PULIZIA UFFICI COMUNALI NEL PERIODO NOVEMBRE 2014. |
206,58 € |
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| X7B0C4091C |
FATTURA N. 1430061378 DEL 30/11/2014 MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE. |
56,80 € |
|
| X7B0C4091C |
FATTURA N. 1430061379 DEL 30/11/2014 PER LA GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' DI |
457,83 € |
|
| X530C4091D |
FATTURA N. 17 DEL 27/11/2014 PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AL DEMANIO COMUNALE.... |
2.950,00 € |
|
| X7411B406B |
FATTURA N. 466 DEL 30/11/2014 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'APPARTO VIDEOSORVEGLIANZA.... |
240,00 € |
|
| X2411B406D |
FATTURA N. 81/2014 DEL 24/10/2014 RELATIVA ALLA PRO- GETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO... |
737,70 € |
|
| X5F023017A |
BOLLETTA TELEFONICA PERIODO SESTO BIMESTRE 2014. EMESSA IL 10/11/2014. N. 8A01134215. |
213,93 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400059805 DEL 14/11/2014, N.51400059806 E 51400059804 - PERIODO TOOBRE 2014... |
121,26 € |
|
| X700C40916 |
FATTURA N. 12 IN DATA 26/11/2014 PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ALLA RETE... |
3.310,00 € |
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| X860C40922 |
FATTURA N. 51400062195 DEL 20/11/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. |
121,58 € |
|
| X8600C4092 |
FATTURA N. 51400062196 DEL 20/11/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SORGENTE ACQUEDOTTO... |
594,95 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400062197 DEL 20/11/2014 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI. |
106,95 € |
|
| XB50C4090E |
PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI VASCHE IMHOFF. NUMERO QUATTRO CAMPIONI SITUATE NEL TERRITORIO COM.LE. |
220,00 € |
|
| X250E30188 |
LAVORI DI SFALCIO CON MEZZI MECCANICI DEI FOSSI,BANCHINE, E SPONDE DELLE STRADE COMUNALI. |
1.200,00 € |
|
| X5F101376A |
FATTURA N. 2137240 DEL 21/10/2014 PER LA FORNITURA SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015. |
180,00 € |
|
| X86OC40922 |
FATTURE N. 51499959802 E N.51400059803 DEL 14/11/2014 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ... |
94,60 € |
|
| XEDOE30183 |
QUOTA CONSORTILE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2014.SALDO. |
3.312,91 € |
|
| X360C40924 |
FATTURA N. 397 DEL 18/11/2014 SERVIZIO IGIENE URBANA PERIODO NOVEMBRE 2014. |
2.501,61 € |
|
| X2B0C4091E |
FATTURA N. 20143798/C DEL 30/09/2014 EURO 149,99 E FATTURA N. 20144292/C DEL 31/10/2014 EURO 199... |
286,87 € |
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| X030C4091F |
FATTURA N. 20143797/C DEL 30/09/2014 E N. 20144291/C DEL 31/10/2014 PER LA FORNITURA DI BENZINA ... |
175,39 € |
|
| XB50C4090E |
FATTURA N. 230/2014 DEL 01/10/2014 PER ANALISI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014. |
133,75 € |
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| X9D0E30185 |
FATTURA N. 310/2014 DEL 01/10/2014 PER ELABORAZIONI CON PROCEDURE AUTOMATICHE CONTABILITA' PERSONALE |
166,50 € |
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| XD71011376 |
FATTURA N. 140.810 DEL 6/11/2014 PER LA FORNITURA PROGRAMMA NUOVA FINANZIARIA.NOC.D.LGS.118/2011. |
1.275,00 € |
|
| X7B0C4091C |
FATTURA N. 2546252402 DEL 7/11/2014 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
1.035,95 € |
|
| X860C40922 |
FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2014. N.51400054076,54078,54081, 54082 DEL 13/10/2014.(€13,31-131,86-41... |
173,11 € |
|
| X860C40922 |
FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2014. N.51400054077-54079-54080 DEL 13/10/2014 FORNITURA ENERGIA... |
732,80 € |
|
| XF30C40919 |
FATTURA N. 16/2014 DEL 6/10/2014 E N. 17/2014 DEL 4/11/2014, PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI NEL... |
413,16 € |
|
| X92101376F |
RIPSRTIZIONE SPESE CONSORZIO SEGRETERIA COMUNALE. PERIODO LUGLIO-AGOSTO-13 MENSILITA' 2014. |
2.307,05 € |
|
| XE2101376D |
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE RANDAGIO OSPITATO PRESSO IL CANILE DI TORTONA. PERIODO LUGLIO 2014... |
569,56 € |
|
| XAF0E30178 |
FATTURA N. 14/2014 DEL 31/10/2014 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POMPE DOSATRICI VASCHE DI... |
2.900,00 € |
|
| X7BOC4091C |
FATTURE N. 1430048457 DEL 30/9/2014 E N.1430048458 DEL 30/9/2014, PERIODO SETTEMBRE 2014. |
517,52 € |
|
| X360C40924 |
FATTURA N. 317 DEL 22/09/2014 PER SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE.EURO:3.051,96 . FATTURA N.361... |
5.003,21 € |
|
| XCBOC4091A |
FATTURA N. 2540756991 DEL 7/10/2014 PER LA FORNITURA CONSUMO FORFETTARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA... |
1.000,51 € |
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| X7BOC4091C |
FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI. PERIODO OTTOBRE.FATTURA N.... |
525,13 € |
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| X860C40922 |
FATTURA N. 51400049014 DEL 22/9/2014 PERIODO AGOSTO 2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI... |
106,47 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400057198 DEL 17/10/2014 PERIODO SETTEMBRE 2014 UFFICI COMUNALI. FORNITURA ENERGIA... |
106,47 € |
|
| X5F023017A |
FATTURA TELECOM N.8A00913759 DEL 8/9/2014 PERIODO 5° BIMESTRE 2014. LUGLIO - AGOSTO 2014.UFFICI... |
218,03 € |
|
| X270C40905 |
FATTURA N. 7 DEL 13/05/2014 PER SPALATURA NEVE LUNGO LE STRADI COMUNALI E SPARGIMENTO DEL SALE... |
633,13 € |
|
| X1F0569FC6 |
POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA INCENDIO, INFORTUNI, ELETTRONICA. N.... |
1.200,67 € |
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| XD60C40920 |
FATTURA N. 140.325 DEL 24/4/2014 PER CONTRATTO ORE ANNO 2014. NUNERO ORE DIECI. - TELEASSISTENZA. |
690,00 € |
|
| XE80C40913 |
RIMBORSO IMU.VARIAZIONE RENDITA CATASTALE RETROATTIVA DA € 591,60 AD € 408,00. EREDI DI GATTI ELIDE. |
168,09 € |
|
| XE80C40913 |
RIMBORSO IMU.VARIAZIONE RENDITA CATASTALE RETROATTIVA DA € 591,60 AD € 408,00. EREDI DI GATTI ELIDE. |
168,09 € |
|
| XCBOC4091A |
FATTURA N. 2536040927 DEL 6/9/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2014.... |
1.031,34 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400045026 DEL 5/9/2014 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VASCHE ACCUMULO ACQUEDOTTO |
80,01 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400045028 DEL 5/9/2014 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SORGENTE... |
1.550,04 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400045029 DEL 5/9/2014 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ELETTROPOMPA FOGNATURA... |
34,45 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400045030 DEL 5/9/2014 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO AGOSTO 2014. |
18,11 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO. FATTURA N. 51400045031 DEL 5/9/2014. |
8,31 € |
|
| XCBOC4091A |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO LUGLIO 2014. CONSUMO... |
1.032,18 € |
|
| X7BOC4091C |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT.N.1430042646-N.1430042647.€69,30-568,90... |
523,11 € |
|
| XF30C40919 |
PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO AGOSTO 2014. FATTURA N. 12 DEL 2/9/2014. |
206,58 € |
|
| X360C40924 |
FATTURA N. 282 DEL 2/9/2014 PER LA GESTIONE IGIENE URBANA NEL PERIODO AGOSTO 2014. |
2.501,61 € |
|
| X030C4091F |
FATTURA N. 2014-3358/C DEL 31/8/2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
28,68 € |
|
| XE20E3017D |
FORNITURA STAMPATI OCCORRENTI PER LE VOTAZIONI DEL 25/5/2014.FATTURE N.211971 DEL 3/3/2014.N... |
188,50 € |
|
| X860C40922 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO. N.38767 DEL 6/8/2014 € 9,74-N.41068 € 23... |
114,77 € |
|
| X860C40922 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. N. 38766 € 42,41 - ELETTROPOMPA. N.41070 VASCHE ACCUMULO |
111,66 € |
|
| X871013769 |
FATTURA N. 251 - 2014 DEL 30/6/2014 PER IL SERVIZIO DI MANTE NIMENTO DI UN CANE RANDAGIO... |
284,11 € |
|
| X37101376B |
LOCAZIONE PESO PUBBLICO. ANNO 2014. ( COMPRESO AUMENTI ISTAT). |
334,43 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2014. FATTURA N. 51400042916 DEL 20/08/2014.... |
106,47 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SORGENTE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' PRAGASSO.... |
573,64 € |
|
| X360C40924 |
FATTURA N. 247 DEL 22/7/2014 PER LA GESTIONE IGIENE URBANA NEL PERIODO LUGLIO 2014. |
2.501,61 € |
|
| X7B0C4091C |
FATTURA ENEL SOLE PERIODO LUGLIO 2014. N. 1430036747 € 69,30 N.1430036748 DEL 31/7/2014, € 542,30... |
501,31 € |
|
| XF30C40919 |
FATTURA N. 10/2014 DEL 4/8/2014 PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO LUGLIO 2014. |
206,58 € |
|
| X410113766 |
FATURA N. 1056/2014 DEL 29/7/2014 PER LA FORNITURA DI ACQUA IN CASO DI NECESSITA' NEL PRIMO... |
1.918,07 € |
|
| X030C4091F |
FATTURA N. 2894/C DEL 31/7/2014 PER LA FORNITURA DI BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO... |
141,80 € |
|
| X7C1013763 |
FATTURA N. 457 DEL 30/07/2014 PER LA FORNITURA DI DECESPU- GLIATORE CON ANNESSO ACCESSORIO,... |
485,66 € |
|
| X420E30181 |
FATTURA N. 140.557 DEL 1/06/2014 PER IL MANTENIMENTO DEL DOMINIO INTERNET - VALIDO DAL 24/5/2014. |
180,00 € |
|
| XD60C40920 |
FATTURA N. 140.324 DEL 24/4/2014 PER RINNOVO CANONE ANNUO AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI |
3.550,00 € |
|
| X7B0C4091C |
FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GIUGNO 2014. N. 2527089765 DEL 5/7/2014. N.CLIENTE... |
1.001,17 € |
|
| X860C40922 |
FATTURE N. 51400031132 N. 51400031134 - 51400031136 - 51400031137 DEL 11/07/2014 PERIODO GIUGNO... |
154,93 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400031133 - 51400031135 - PERIODO GIUGNO 2014. FORNITURA ENERGIA VASCHE ACCUMULO -... |
108,68 € |
|
| XEF0C40900 |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2014. N.51400034318 DEL 21/07/2014. |
105,83 € |
|
| X9D0E30185 |
FATTURA N. 131/2014 DEL 3/4/2014 ELABORAZIONE PROCEDURA AUTOMATICA BUSTE PAGA. 1° TRIMESTRE 2014... |
406,26 € |
|
| X2C0E30175 |
FATTURA N. 579 DEL 09/04/2014 PER LA FORNITURA DI NUMERO UN TONER PER LA STAMPANTE HP LASERJET... |
29,51 € |
|
| X4D0E30187 |
FATTURA N. 177 DEL 31/03/2014 PER STESURA ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770 RELATIVO ALL'ANNO... |
260,00 € |
|
| X750E30186 |
FATTURA N. 42/2014 DEL 8/7/2014 PER LA RIPARAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL... |
2.639,36 € |
|
| X030C4091F |
FATTURA N. 2014-2417/C DEL 30/06/2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI... |
80,33 € |
|
| X2B0C4091E |
FATTURA N. 2014-2418/C DEL 30/06/2014 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS NEL... |
24,59 € |
|
| X7B0C4091C |
FATTURE ENEL SOLE PERIODO GIUGNO 2014, € 69,30 MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE. € 561... |
516,82 € |
|
| XED0E30183 |
QUOTA CONSORTILE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. ANNO 2014. ACCONTO PARI AL 50 PER CENTO. |
3.312,91 € |
|
| XC50E30184 |
RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVA AL CONSORZIO DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014.... |
4.273,58 € |
|
| X360C40924 |
FATTURA N. 204 DEL 01/07/2014 GSTIONE IGIENE URBANA DEL MESE DI GIUGNO 2014. |
2.501,61 € |
|
| X0A0C4090C |
FATTURA N. 268/2014 DEL 14/4/2014 PER RINNOVO CANONE ANNUALE CONTRATTO PROGRAMMA TRIBUTI.... |
220,00 € |
|
| XB50C4090E |
FATTURA N. 149/2014 DEL 01/07/2014 RELATIVA ANALISI ACQUE RETE IDRICA COMUNALE NEL PERIODO 2°... |
133,75 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N.51400024244 DEL 6/6/2014 PERIODO MAGGIO 2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO... |
30,30 € |
|
| X860C40922 |
FATTURE N. 51400026329-51400026330-51400026331-51400026332 51400026333 DEL 6/6/2014,PERIODO... |
85,93 € |
|
| X860C40922 |
FATTURA N. 51400026330 DEL 6/6/2014 PER VASCHE ACCUMULO. N.51400026333 DEL 6/6/2014 ELETTROPOMPA. |
98,64 € |
|
| XEF0C40900 |
FATTURA N. 51400028908 DEL 23/06/2014, PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2014. FORNITURA ENERGIA... |
575,48 € |
|
| XF30C40919 |
FATTURA N. 6/2014 DEL 5/5/2014 IMPORTO EURO 252,03 - FATTURA N. 7/2014 DEL 3/6/2014 IMPORT EURO ... |
413,16 € |
|
| XF30C40919 |
FATTURA N. 8/2014 DEL 01/07/2014 PER PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO... |
206,58 € |
|
| XD70E30177 |
FATTURA N. 05/14BIS DEL 31/5/2014 PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DEMANIALI COMUNALI. (ACCONTO). |
857,38 € |
|
| XD70E30177 |
FATTURA N. 05/14BIS DEL 31/5/2014 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA... |
1.490,81 € |
|
| X030C4091F |
FATTURA N.2014-2135/C DEL 31/5/2014, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
73,77 € |
|
| X2B0C4091E |
FATTURA N. 2014-1948/C DEL 31/5/2014 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
122,94 € |
|
| XB50C4090E |
FATTURA N. 133/2014 IN DATA 07/06/2014 PER ANALISI STRAORDINARIE ALLA RETE IDRICA COMUNALE. |
55,00 € |
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| X7B0C4091C |
FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO MAGGIO 2014. CONSUMO FORFETTARIO.... |
1.036,52 € |
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| X030C4091F |
FATTURA N. 1001/C DEL 31/3/2014 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
122,94 € |
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| X030C4091F |
FATTURA N. 1485/C DEL 30/4/2014, FORNITURA GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. |
81,96 € |
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| X2B0C4091E |
FATTURA N. 1484/C DEL 30/4/2014 PER LA FORNITURA DI BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
42,61 € |
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| X6A0E30180 |
QUOTA PARTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO ALL'ANNO 2013. SERV.POL. LOC E PROT.... |
3.002,62 € |
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| X5F023017A |
BOLLETTA TELECOM PERIODO MARZO-APRILE 2014. FATTURA N. 8A00510044 DEL 09/05/2014. |
191,80 € |
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| X920E3017F |
SCADENZA POLIZZA ASSICURATIVA N. 99205621 - RAMO INCENDIO. (SCADENZA 30/04/2014). |
357,55 € |
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| X860C40922 |
FATTURA N.51400018562 DEL 7/5/2014 FORNITURA ENERGIA VASCHE ACCUMULO € 82,20.N.51400018564 € 51... |
686,42 € |
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| X860C40922 |
FATTURA N. 51400018565 DEL 7/5/2014 € 7,61 PESO PUBBLICO. FATTURA N. 51400018801 DEL 9/5/2014 €... |
166,19 € |
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| X7B0C4091C |
FATTURA N. 2518579443 DEL 09/05/2014 PERIODO APRILE 2014. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONSUMO... |
1.002,74 € |
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| X7B0C4091C |
FATTURA N. 1430022538 DEL 30/4/2014 € 555,58 GESTIONE IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE. FATTURA N.... |
512,20 € |
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| X7B0C4091C |
FATTURA N. 1430025806 DEL 31/5/2014 PER LA GESTIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE.€ 69,30.FATTURA... |
516,82 € |
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| X030C4091F |
FATTURA N. 1000/C DEL 31/03/2014 PER LA FORNITURA DI BENZINA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
111,47 € |
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| XB90C40927 |
FATTURA BOLLETTA GAS NATURALE PERIODO MARZO 2014. FATTURA N. 2516018729 DEL 9/4/2014. |
32,98 € |
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| X360C40924 |
FATTURA N. 119 DEL 22/4/2014 PER GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO APRILE 2014. RACCOLTA E TRASPORTO... |
2.501,61 € |
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| X360360C40 |
FATTURA N. 167 DEL 19/5/2014 PER LA GESTIONE IGIENE URBANA NEL PERIODO MAGGIO 2014. |
2.501,61 € |
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| XEF0C40900 |
FATTURA N. 51400016465 DEL 6/5/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE. |
14,00 € |
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| X860C40922 |
FATTURA N. 51400003902 DEL 21/02/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. |
121,09 € |
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| X860C40922 |
FATTURE N. 51400018561 DEL 7/5/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA, EURO 13,94 E... |
85,97 € |
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| X7B064091C |
FATTURE ENEL SOLE PERIODO MARZO 2014. GESTIONE IMPIANTI ILLUM.PUBL.PROPRIETA' ENEL SOLE EURO 555... |
512,20 € |
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| X360C40924 |
FATTURA N. 83 DEL 01/04/2014 GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO MARZO 2014. |
2.501,61 € |
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| X7B0C4091C |
FATTURA N. 2513357127 DEL 5/4/2014 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.PERIODO MARZO 2014. |
1.000,61 € |
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| XB90C40927 |
BOLLETTA FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI. PERIODO MARZO 2014. FATTURA N. 2516069346 DEL... |
562,83 € |
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| X860C40922 |
FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORI UFFICI COMUNALI-MAGAZZINI E PARCO-PESO... |
217,45 € |
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| X860C40922 |
FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SORGENTE ACQUEDOTTO- LOCALITA' PIAGGIO-VASCHE ACCUMULO... |
938,69 € |
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| X5E0C40923 |
FATTURA N. 140.075 DEL 6/3/2014 PER L'AGGIORNAMENTO FINANZIARIA PER PRELIEVO DATI COMPILAZIONE... |
200,00 € |
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| X860C40922 |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO 2014. FATTURA N.... |
121,17 € |
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| X5F023017A |
BOLLETTA TELEFONICA PERIODO SECONDO BIMESTRE 2014. FATTURA N. 8A00296231 DEL 10/03/2014. |
196,31 € |
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| X870E30179 |
SCADENZA POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZA R.C.A. PIAGGIO PORTER - TARGATO BZ 346 JC. |
526,42 € |
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| XF30C40919 |
FATTURA N. 4/2014 DEL 01/04/2014 PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO MARZO 2014. |
206,58 € |
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| X370E3017B |
FATTURA N. 84/2014 DEL 1/4/2014 PER ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. PRIMO TRIMESTRE 2014. |
133,75 € |
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| XEF0C40900 |
FATTURA N.5695-5698-5699 DEL 11/3/2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SORGENTE - VASCHE... |
697,11 € |
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| X7B0C4091C |
FATTURE N. 1430007419 E N. 1430007420 DEL 28/2/2014 MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZ... |
593,50 € |
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| X360C40924 |
FATTURA N. 6 DEL 17/2/2014 PER LA GESTIONE IGIENE URBANA - PERIODO GENNAIO 2014. |
2.501,61 € |
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| X360C40924 |
FATTURA N. 43 DEL 6/3/2014 PER LA GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO FEBBRAIO 2014. |
2.501,61 € |
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| X150C40912 |
FATTURA N. 9/2014 DEL 14/3/2014 PER LA MANUTENZIONE ORDINARI ALLA SPAZZOLATRICE COMUNALE. |
85,00 € |
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| X3D0C40911 |
FATTURA N. 140.076 DEL 6/3/2014. SVOLGIMENTO OPERAZIONI INFORMATICHE PER PORTALE |
250,00 € |
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| X860C40922 |
FATTURE PERIODO GENNAIO 2014. N.1652-1655-1654-1658 DEL 19/2/2014, FORNITURA ENERGIA... |
291,30 € |
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| X860C40922 |
FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GENNAIO 2014. FATTURE N. 1657-1656-1653- DEL... |
808,93 € |
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| X0E0C40925 |
FATTURA N. 289 DEL 31/1/2014 PER LA GESTIONE DELLA CASELL A GIGMAIL USER ID:CERRETO.GRUE@TOR... |
96,00 € |
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| X2C0E30175 |
FATTURA N. 361 DEL 5/3/2014 PER LA FORNITURA DI TONER E CAR TUCCIA PER LA STAMPANTE E LA... |
103,28 € |
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| XEF0C40900 |
FATTURE N. 1652-1655-1657-1656-1654-1653-1658- DEL 19/2/2014, PERIODO GENNAIO 2014 FORNITURA... |
291,30 € |
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| XEF0C40900 |
FATTURA N. 5696-5697-57003902 DEL 11/3/2014 E DEL 21/2/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI... |
175,73 € |
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