| X0218DED48 |
FATURA N. 004700449971 DEL 13/4/2016 - PERIODO MARZO 2016. |
1.034,22 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X8C18DED38 |
SALDO FATTURA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2016. INCARICO QUALE TECNICO COMUNALE. |
1.141,92 € |
FERRARI ANDREA |
| X0D18DED4E |
CONTO DI CREDITO - SPESE POSTALI. PERIODO MAGGIO 2016. |
16,83 € |
POSTE ITALIANE-AF GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI FILIALE DI ALESSANDRIA |
| X0316FEE85 |
|
45,08 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| XB916FEE8D |
FATTURE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016. |
10.078,39 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| X0918DED35 |
FATTURA PERIODO SECONDO BIMESTRE 2016. LINEE TELEFONI9CHE UFFICI COMUNALI. |
168,80 € |
Telecom Italia S.p.A. (TORINO) |
| XBF18DED3D |
FORNITURA TOSAERBA A SCOPPIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED AREE. |
1.310,66 € |
DITTA BAIARDI SAS DI BERNARDELLI FAUSTO & C. |
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004700056407 DEL 12/1/2016 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA... |
1.234,93 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X9C11B406A |
FATTURA PER FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO. PERIODO GIUGNO 2016. |
9,01 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X9C11B406A |
FORNITURA GASA DA RISCALDAMENTO-PERIODO AGOSTO 2016. UFFICI COMUNALI. CIG X9C11B406A. |
9,01 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X0316FEE85 |
FATTURA N. E-2 DEL 31/1/2016 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2016. |
40,98 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| XAE16FEE87 |
SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI LUCE MAGAZZINI-PESO PUBBLICO-UFFICI COMUNALI. |
504,60 € |
AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| X6F18DED3F |
PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI. POLIZZA N. 99205621. |
357,38 € |
ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C. |
| X9C11B406A |
FATTURA FORNITURA GAS. QUOTE FISSE- ONERI-ADDIZIONALI. PERIODO LUGLIO 2016. |
175,14 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| XB418DED37 |
FATTURA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE CON PIATTAFORMA AREA. |
650,00 € |
PUNTO ENERGIA DI CHIESA MASSIMO |
| X0316FEE85 |
FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI PERIODO LUGLIO 2016. |
81,97 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| XB916FEE8D |
FATTURA SERVIZIO IGIENE URBANA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016. |
5.039,20 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| X0918DED35 |
FATTURA PERIODO TERZO BIMESTRE 2016. TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI. |
172,03 € |
Telecom Italia S.p.A. (TORINO) |
| X9C11B406A |
FATTURA FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2016. |
9,01 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X6211B4078 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E SCAVI INTERVENTI SU RETE IDRICA COMUNALE. FATTURA N. 11/01 DEL 13/12/2015. |
491,80 € |
ROLANDI GIORGIO DITTA INDIVIDUALE |
| X5E16FEE89 |
FATTURE RELATIVE ALLA GESTIONE ED ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGHE. PERIODO PRIMO-SECONDO... |
333,00 € |
SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE - |
| XD616FEE86 |
FATTURA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO AGOSTO. |
16,39 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| ZD41AE6F3C |
SALDO FATTURA PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI AL PORTALE TESORO IMMOBILI E PARTECIPAZIONI. |
207,40 € |
SOCIETA' DMC - SERVIZI - SRL |
| X4111B4066 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELETTROPOMPA, SORGENTE ACQUEDOTTO, VASCHE ACCUMULO IN FRAZIONE |
1.161,25 € |
AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| XD518DED49 |
FATTURA N. 004700554970 DEL 7/05/2016 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2016. |
187,69 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| XAE16FEE87 |
SALDO FATTURE FORNITURA LUCE CONTATORI COMUNE. MAGAZZINI COMUNALI-UFFICI COMUNALI-CAMPO SPORTIVO. |
270,97 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| XD616FEE86 |
FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI. PERIODO GIUGNO 2016. CIG XD616FEE86. |
16,39 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| XDC18DED36 |
FATTURE PER FORNITURA BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. |
128,64 € |
ZELASCHI ROMUALDO |
| XAE16FEE87 |
FATTURE VARIE PER LA GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. SORGENTE-VASCHE ACCUMULO-ELETTROPOMPA. |
2.011,07 € |
AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| XAE16FEE87 |
FATTURE VARIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI, MAGAZZINI,PESO PUBBLICO,... |
219,74 € |
AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| X8103A6D81 |
FATTURE MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
1.430,02 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| XB916FEE8D |
GESTIONE IGIENE URBANA - PERIODO LUGLIO 2016. CIG XB916FEE8D. |
2.519,60 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| X4111B4066 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI UFFICI COMUNALI-MAGAZZINI-PESO PUBBLICO-APPARATO |
255,95 € |
AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| X3C18DED3A |
SCADENZA POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZAR.C.A. AUTOMEZZO FIAT STRADA-TARGA DX227BH. |
490,16 € |
ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C. |
| X2A18DED47 |
SALDO FATTURA PRESTAZIONI COLLABORAZIONI ED INVIO TELEMATICO DENUNCIA IVA 2015. |
412,36 € |
CANIGGIA E C. - SAS - STP |
| X8518DED4B |
SALDO FATURA PER LA FORNITURA NUOVO PROGRAMMA MS OFFICE 2016. |
239,85 € |
NETGURU SRL |
| XE116FEE8C |
FATTURA FORNITURA BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEMANIO COMUNALE. |
113,00 € |
TONCINI PIERA ANGELA |
| X0715A19F2 |
FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2015/2016. FERMO MACCHIONA PER TRATTORE E... |
1.975,00 € |
DITTA INDIVIDUALE FAVA MARCELLO |
| X8103A6D81 |
FATTURE PER MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO. |
797,82 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| XD518DED49 |
FATTURA N. 004700062709 DEL 16/1/2016 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO . |
458,77 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X5E16FEE89 |
FATTURA ELABORAZIONE 770/2015 ED INOLTRO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. |
366,00 € |
SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE - |
| XF316FEE7F |
|
240,00 € |
UNITA' GAMMA S.R.L. |
| X3616FEE8A |
FATTURA PER REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE. SOSTITUZIONE BATTERIA-OLIO-ACCESSORI E COLLAUDO. |
484,17 € |
2 M S.N.C. DI A. MARAZZI E A. MISCHIATTI OFFICINA MECCANICA |
| XAE16FEE87 |
FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI-PESO... |
236,63 € |
AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| X9C11B406A |
SALDO FATTURA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO.UFFICI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2016. CIG N.... |
176,25 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X7415A19E9 |
MANUTENZIONE E FORNITURA GESTIONE RETE IDRICA. MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE. |
494,66 € |
GESTIONE ACQUA - SPA - |
| X8103A6D81 |
FATTURA MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO FEBBRAIO 2016. |
56,80 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| X8103A6D81 |
FATTURE MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO MARZO - APRILE 2016. |
911,43 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| X0316FEE85 |
FATTURA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI. PERIODO MAGGIO 2016. |
137,51 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| X0316FEE85 |
FATTURA N. E-217 DEL 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
77,87 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| XD616FEE86 |
SALDO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS. PERIODO SETTEMBRE 2016. |
100,00 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| X6215A19F6 |
FATTURA N. 298 DEL 31/12/2015 PER SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI.GESTIONE CANILE... |
639,56 € |
SOCIETA' ADIGEST-SRL- AMMINISTRATORE UNICO |
| X9C11B406A |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO GIUGNO 2016. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONCENTRICO E FRAZIONI. |
1.127,58 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X7415A19E9 |
FORNITURA ACQUA IN SUPPORTO ALLA SORGENTE ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO SECONDO SEMESTRE 2015. |
436,49 € |
GESTIONE ACQUA - SPA - |
| X0316FEE85 |
FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI. PERIODO GIUGNO 2016. |
57,38 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| X5011B4085 |
QUOTA PER ACQUISTO QUOTE DI CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DI RECESSO DEL SOCIO PRIVATO. |
195,34 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| XB215A19F4 |
SCADENZE POLIZZE ASSICURATIVE. PROGRAMMI SOFTWARE. RCT-INCENDIO- ELETTRONICA. |
1.036,89 € |
ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C. |
| XD518DED49 |
FATTURA N. 004700134909 IN DATA 08/02/2016 PER LA FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO.PERIODO... |
461,39 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| XD518DED49 |
FATTURA N. 004700417662 DEL 07/04/2016 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2016. |
1.060,32 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X9C11B406A |
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
1.089,15 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X5E16FEE89 |
FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGHE. TERZO TRIMESTRE 2016. |
203,13 € |
SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE - |
| XD616FEE86 |
FATTURE FORNITURA GASOLIO PULMINO SCUOLABUS. |
590,16 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| X0218DED48 |
FATTURA N. 004700176069 DEL 14/2/2016 - PERIODO GENNAIO 2016 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE... |
748,60 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X9C11B406A |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2016. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N.... |
1.262,54 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| XD616FEE86 |
FATTURA N. E-3 DEL 31/1/2016 FORNITURA GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. PERIODO GENNAIO 2016. |
147,54 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| X0316FEE85 |
FATTURE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. |
139,34 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| ZB51AE6FB4 |
SALDO FATTURA PER SERVIZIO D.LGS. N. 81 E S.M.I. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE |
456,77 € |
STUDIO PROFESSIONALE TECHNO SERVICE DI GRAMEGNA GEOM.STEFANO |
| XAD18DED4A |
SALDO FATTURE PER LA FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE |
78,67 € |
ZELASCHI ROMUALDO |
| Z431C7E878 |
PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI R.C.T. POLIZZA N. 722578802 - SCADENZA 09/10/2016. |
200,00 € |
ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C. |
| XF715A19EC |
FATTURA RELATIVA AL PRIMO SAL LAVORI DI PULIZIA E RISAGOMATURA TORRENTE GRUE. DANNI ALLUVIONALI. |
10.777,00 € |
DITTA COS.MO. - S.R.L. - |
| X9C11B406A |
SALDO FATTURA FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO.PERIODO SETTEMBRE 2016. |
9,01 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X9C11B406A |
SALDO FATTURA PERIODO AGOSTO 2016, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
1.557,12 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X2515A195 |
FATTURA N. 10/01 DEL 13/12/2015 PER LA FORNITURA DI PALI PER STACCIONATA IN AREA VERDE ED AREA... |
764,26 € |
ROLANDI GIORGIO DITTA INDIVIDUALE |
| XB916FEE8D |
GESTIONE IGIENE URBANA - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI. PERIODO AGOSTO 2016. |
2.519,60 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| X1215A19F8 |
FATTURA N. 2/PA DEL 14/1/2016 PER LA FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO... |
133,34 € |
ZELASCHI ROMUALDO |
| XAE16FEE87 |
FATTURE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI UFFICI COMUNALI-VIDEOSORVEGLIANZA.AREA VERDE- |
396,93 € |
AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA |
| X8103A6D81 |
FATTURE ENEL SOLE MANUTENZIONE POLI E SOSTEGNI. PERIODI LUGLIO-AGOSTO. |
973,34 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| X0218DED48 |
FATTURA N.004700299063 DEL 13/3/2016. PERIODO FEBBRAIO 2016. |
888,41 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| XC415A19E7 |
SALDO FATTURA N. 6/2015 IN DATA 11/12/2015. INCARICO SECONDO SEMESTRE 2015. |
493,53 € |
FERRARI ANDREA |
| XA218DED44 |
FATTURA CANONE E MANUTENZIONE INDIRIZZO E CASELLA DI POSTA ELETTORNICA. CERRETO.GRUE@TOR.IT. |
96,00 € |
NET&COM-INTERNET COMUNICATION SRL |
| XB916FEE8D |
SALDO FATTURA GESTIONE IGIENE URBANA -PERIODO SETTEMBRE 2016. |
2.519,60 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| X7811B4084 |
FATTURA N. 9 DEL 29/1/2016 PER CANONE MANUTENZIONE ODINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. |
240,00 € |
UNITA' GAMMA S.R.L. |
| XD518DED49 |
FATTURA N. 004700257141 DEL 06/03/2016 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO. PERIODO FEBBRAIO 2016. |
447,94 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X9C11B406A |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2016. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
1.062,01 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X7415A19E9 |
FORNITURA ACQUA QUALE SUPPORTO ALLA SORGENTE DELLO ACQUEDOTTO COMUNALE IN MOMENTI DI SICCITA'. |
5.024,40 € |
GESTIONE ACQUA - SPA - |
| X7A18DED45 |
SALDO FATTURE PER LA FORNITURA DI TONER CARTUCCE PER LA STAMPANTE HP LASERJET 2430. |
103,28 € |
PUNTO COPIA DI MUTTI ROBERTO |
| XB916FEE8D |
SALDO FATTURA GESTIONE IGIENE URBANA. PERIODO OTTOBRE 2016. |
3.073,91 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |