| ZA11EA8DA2 |
FATTURA FORNITURA BATTERIA PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT STRADA. |
49,18 € |
DITTA BAIARDI SAS DI BERNARDELLI FAUSTO & C. |
| X9C11B406A |
SALDO FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE 2016. CIG X9C11B406A. |
1.012,40 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z191C6A170 |
SALDO FATTURA PER COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE ... |
1.560,00 € |
FERRARI ANDREA |
| ZEA1BD98F5 |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO. PERIODO SETTEMBRE 2017. |
10,25 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| XB916FEE8D |
FATTURE PER SERVIZIO GIENE URBANA. PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017. |
7.554,59 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| X4718DED40 |
FATTURA PER TAGLIO ERBA LUNGO I FOSSI E LE STRADE COMUNALI. ( SALDO). |
389,02 € |
ARTIGIANO EDILE FOSSATI GIANLUCA DITTA INDIVIDUALE |
| Z781DBE422 |
FATTURA PER ELABORAZIONE DENUNCIA IRAP/2017 RIF.2016. INVIO TELEMATICO ANGENZIA DELLE ENTRATE. |
100,00 € |
SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE - |
| XDE16FEE8B |
FATTURA PER AGGIORNAMENTI FINANZIARIA - CONTO DEL BILANCIO E BILANCIO. ANNO 2016 - SALDO - |
949,32 € |
SI.RE INFORMATICA S.R.L. |
| Z261D0F16C |
FATTURA FORNITURA GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. PERIODO OTTOBRE 2017. |
122,95 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| Z241DC50E0 |
SALDO FATTURA PER ELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2016. |
400,00 € |
SOCIETA' DMC - SERVIZI - SRL |
| Z3E1F35894 |
SALDO FATTURA FORNITURA SALE PER IL DISGELO STRADE COMUNALI. |
24,75 € |
ZELASCHI ROMUALDO |
| X9C11B406A |
FATTURA ENEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2017. |
1.095,59 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| ZEA1BD985 |
SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI E UFFICI COMUNALI. |
99,56 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| X9C11B406A |
FATTURE VARIE SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO... |
1.900,46 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X9C11B406A |
FATTURE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI. PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017. |
31,48 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z781DBE422 |
FATTURA PER ELABORAZIONI C.U. RIFERIMENTO 2016 DEI PROFESSIONISTI-AUTONOMI. INVIO TELEMATICO . |
90,00 € |
SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE - |
| ZB21D0F1E6 |
FATTURE VARIE FORNITURA CARBURANTE PULMINO SCUOLABUS. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017. |
729,92 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| XB916FEE8D |
GESTIONE IGIENE URBANA. PERIODO OTTOBRE 2017. |
2.518,20 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| XB916FEE8D |
FATTURA GESTIONE IGIENE URBANA. PERIODO NOVEMBRE 2017. (RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E... |
2.518,20 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| Z941E452D4 |
SALDO FATTURA FORNITURA BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. AREA TECNICA... |
55,25 € |
DITTA BAIARDI SAS DI BERNARDELLI FAUSTO & C. |
| ZEA1BD98F5 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PESO PUBBLICO, VIDEOSORVEGLIANZA-MAGAZZINI E PARCO-CAMPO... |
265,09 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| ZB21D0F16E |
FORNITURA CARBURANTE-GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. PERIODO GIUGNO 2017. (IVA COMMERCIALE). |
57,38 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| ZB21D0F1E6 |
FATTURA FORNITURA CARBURANTE(GASOLIO) PER AUTOMEZZO COMUNALE ED APPARECCHIATURE TECNICHE. |
40,98 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| X9C11B406A |
SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.PERIODO LUGLIO 2017. |
1.213,48 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| ZA31E69472 |
FATTURA LAVORI DI RIFACIMENTO FOSSI LATERALI LUNGO LE STRADE COMUNALI E RIFILITURA SCARPATE ED... |
2.827,87 € |
MOGNI ALESSANDRO |
| ZEA1BD98F5 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017. |
538,88 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| X0918DED35 |
FATTURE BOLLETTA TELEFONO FISSO UFFICI COMUNALI. PERIODO 4^ E 5^ BIMESTRE 2017. |
349,16 € |
Telecom Italia S.p.A. (TORINO) |
| X8103A6D81 |
FATTURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DI PALI E SOSTEGNI. GESTIONE PROPRIETA' ENEL-SOLE E PROPRIETA'... |
2.734,28 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| X9C11B406A |
FATTURA FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2017. |
610,48 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z771D58E36 |
SALDO FATTURA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
936,00 € |
FERRARI ANDREA |
| ZEA1BD98F5 |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO OTTOBRE 2017. |
50,93 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| Z781DBE422 |
SALDO FATTURE SERVIZIO ELABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE. SECONDO E TERZO... |
333,00 € |
SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE - |
| Z431C7E878 |
CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT . POLIZZA N. 722578802/5. PERIODO DI REGOLAZIONE: AGOSTO... |
271,00 € |
ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C. |
| ZEA1BD98F5 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017. |
408,88 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| ZEA1BD98F5 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2017.UFFICI-MAGAZZINI-PARCO-CAMPO... |
230,76 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| ZB21D0F1E6 |
FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017. |
213,15 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| Z261D0F16C |
FATTURE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017. |
94,26 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| X8103A6D81 |
SALDO FATTURE VARIE ENEL SOLE - MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI. |
1.310,34 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| X9C11B406A |
FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO... |
4.042,48 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X9C11B406A |
FATTURA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI.PERIODO OTTOBRE 2017. |
131,09 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z9E1F20B9A |
FATTURA LAVORI A MISURA SISTEMAZIONE SPONDA STRADA PER AVOLASCA E VIA DEL GRUE-SCAVI-RIPRISTINO... |
1.475,41 € |
MOGNI ALESSANDRO |
| ZEA1BD98F5 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MARZO - APRILE 2017. |
224,39 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| ZEA1BD98F5 |
FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI E PACO VERDE. PERIODO OTTOBRE 2017. |
42,30 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| ZE21C7E734 |
SALDO FATTURE VARIE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA, E... |
425,00 € |
UNITA' GAMMA S.R.L. |
| ZA01C7F8B6 |
SALDO FATTURA PER SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE... |
1.250,00 € |
DITTA INDIVIDUALE FAVA MARCELLO |
| X8103A6D81 |
SALDO FATTURE MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI. PERIODO GIUGNO--SETTEMBRE 2017.GESTIONE IMPIANTI... |
1.822,85 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| Z021E7DAB0 |
FATTURA N. 10 DEL 28/7/2017 COMPENSO RELATIVO ALLA ESECUZIONE INCARICO REALIZZAZIONE MINIATURE... |
550,00 € |
ELISABETTA BUCCI |
| X8103A6D81 |
FATTURE PER LA MANUTENZIONE DI PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PERIODO OTTOBRE 2017. |
455,71 € |
ENEL SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica |
| X9C11B406A |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. |
2.085,77 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| ZB21D0F1E6 |
SALDO FATTURA PARTECIPAZIONI MORTUARIE LUTTO FAMIGLIE ROVELLI - RAVIOLO. |
165,57 € |
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI DI GHIROTTO MASSIMO |
| XB916FEE8D |
FATTURE VARIE PER LA GESTIONE IGIENE URBANA. PERIODI: GENNAIO-GIUGNO 2017. |
15.109,18 € |
SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA |
| ZE21C7E734 |
FATTURA PER MANUTENZIONE-CONTROLLO CANONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. |
240,00 € |
UNITA' GAMMA S.R.L. |
| Z261D0F16C |
FATTURA FORNITURA GASOLIO PULMINO SCUOLABUS. PERIODO SETTEMBRE 2017. |
123,03 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| ZE21C7E734 |
FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-CONTROLLO TECNOLOGICO-CANONE DI... |
480,00 € |
UNITA' GAMMA S.R.L. |
| Z4D203D59E |
SCADENZE POLIZZE ASSICURATIVE RCT-ELETTRONICA- INCENDIO-RCT. (PREMI: 406,00-221,00-543,00). |
1.265,00 € |
ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C. |
| X9C11B406A |
FATTURA N. 004800052185 DEL 14/01/2017 - PERIODO DICEMBRE 2006 - FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE |
1.054,17 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z0E1FD6CF |
SALDO FATTURA PER RIMOZIONE TOMBA RIDUZIONE RESTI SIGNORA PERNIGOTTI ANGELA. |
655,74 € |
IMPRESA ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI DI GHIROTTO MASSIMO |
| X2415A19EB |
FATTURA QUALE COMPENSO REVISORE DEI CONTI. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. (ACCONTO). |
2.459,02 € |
OPORTI MASSIMO |
| ZEF1E7D9DB |
SCADENZA PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO. POLIZZA N. 99205621. BENI IMMOBILI DEL COMUNE. |
436,00 € |
ASSICURAZIONE ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA & C. |
| X8C18DED38 |
SALDO FATTURA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2016. PRESAZIONI PROFESSIONALI FUNZIONI INERENTI... |
391,29 € |
FERRARI ANDREA |
| XAE16FEE87 |
FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA-UFFICI COMUNALI-MAGAZZINI |
491,14 € |
NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA |
| Z781DBE422 |
FATTURA PER REDAZIONE 770/2017-RIFERIMENTO 2016 INVIO TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE. |
250,00 € |
SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE - |
| X9C11B406A |
FATTURE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2017. |
1.237,28 € |
ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| X2415AQ19B |
FATTURA PER ONORARI PROFESSIONALI QUALE REVISORE DEI CONTI ECONOMICO-FINANZIARIO. SALDO. |
190,57 € |
OPORTI MASSIMO |
| ZD41FB63CB |
FATTURA PER LA FORNITURA DI VERNICE BIANCA SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA STRADALE. |
600,00 € |
SEA Segnaletica Stradale S.p.A. |
| XD616FEE86 |
SALDO FATTURA N. E-308 DEL 31/12/2016 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS. PERIODO... |
81,97 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| ZE01FC42A7 |
FATTURE PER FORNITURA STAMPANTE-TONER - NUOVO SWITCH 16 CONFIGURAZIONE IN RETE - DIRITTI DI... |
555,50 € |
BMS S.R.L. |
| ZB21D0F1E6 |
FATTURE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALI E APPARECCHIATURE -... |
24,59 € |
SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO & C. |
| X0918DED35 |
FATTURE VARIE PER BOLLETTA TELEFONICA. PERIODI FEBBRAIO-LUGLIO 2017. |
518,89 € |
Telecom Italia S.p.A. (TORINO) |
| X0918DED35 |
FATTURA BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI. PERIODO 6^ BIMESTRE 2017. |
182,57 € |
Telecom Italia S.p.A. (TORINO) |